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桃源县人民法院2016年部门预算(草案)编制说明

作者:刘振球  发布时间:2017-08-25 15:42:56














    一、单位基本情况

    桃源县人民法院属行政单位。现有行政编制132名;实有在职人员119人,离休1人,退休57人。车辆编制15台,实有小车15台。

    二、预算收支安排

    1、预算平衡情况

    2016年预算总收入3590.49万元,其中:经费拨款1318.23万元,上级补助收入370.1万元,其他收入1902.16万元。预算总支出3590.49万元,收支平衡。

    2、预算支出分析

    2016年部门预算总支出3590.49万元,其中:基本支出1520.39万元,包括工资福利支出975.59万元、一般商品和服务支出369.63万元、对个人和家庭的补助支出175.17万元;项目支出2070.1万元,包括专项商品和服务支出425.1万元、对个人和家庭的补助支出32万元、基本建设支出1548万元、其他资本性支出65万元。

    3、项目经费安排

   (1)经费拨款安排的项目支出

    一般预算安排项目支出72万元,其中:

    ①司法公正常德行试点经费5万元;

    ②人民陪审员经费16万元;

    ③政协兼职副主席工作经费3万元;

    ④清理执行积案专项经费24万元;

    ⑤司法救助经费(维稳准备金)24万元。

   (2)其他收入安排项目支出1548万元,其中:

    ①审判庭建设1548万元;

    ②办案专项经费80万元。

   (3)上级补助收入安排项目支出370.1万元,其中:

    ①办案费241万元;

    ②同级采购装备费109万元;

    ③公用经费补助20.1万元。

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编辑:文左龙    

文章出处:桃源县人民法院    

 

 

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